陇南市武都区人民政府关于2017年区级财政决算(草案)的报告
来源:区财政局   作者:区政府办   点击数:2925   日期::2018-08-06

区十六届人大常委会

第十二次会议材料之四

 

陇南市武都区人民政府

关于2017年区级财政决算(草案)的报告

 

---201883日在区十六届人大常委会第十二次会议上

陇南市武都区财政局局长 任亚民

 

主任、副主任、各位委员:

   按照区人大常委会安排,我受区人民政府委托,报告全区2017年财政决算执行结果,请予审议。

2017年,是实现十三五关键之年,我们紧紧围绕区委、区政府总体部署和中心工作及全区经济社会发展总体目标,在上级财政部门的大力支持下,在税务部门的密切配合下,按照年初确定的各项目标任务,坚持依法治税,科学理财,积极培植地方财源,强化税收征管,优化调整支出结构,全力保障各类重点支出,民生和各项社会事业发展支出进一步加大,全区财政收支预算执行情况总体良好,有力促进了全区经济社会平稳较快发展。在此基础上,财政各项工作改革取得新成效,全区决算情况总体较好。

一、2017年财政决算执行结果

(一)收入方面(一般预算收入)

2017年,区第十六届人民代表大会常务委员会第四次会议审议通过,我区财政大口径收入预算为143317万元。2017年全区大口径考核收入完成139467万元,占预算数的97.3%,比上年决算收入132701万元,超收6766万元,增长5.1%

分预算级次看:

1、中央级收入完成63460万元。比上年决算收入50954万元,增收12506万元,增长24.5%

2、省市级收入完成25110万元。比上年决算收入30758万元,短收5648万元,下降18.4%

3、区级收入完成50897万元。比上年决算收入50989万元,短收92万元,下降0.2%

分征收部门看:

1、国税部门完成87216万元,占本年预算数86617万元的100.7%,比上年决算收入61593万元,增收25623万元,增长41.6%

2、地税部门完成38287万元,占本年预算数45857万元的83.5%,比上年决算收入59449万元,短收21162万元,下降35.6%

    3、财政部门完成13964万元,占本年预算数10843万元的133.2%。比上年决算收入11659万元,增收2305万元,增长19.8%

(二)支出方面

2017年,全区财政支出完成388647万元,占本年变动预算数393421万元的98.8%,比上年决算支出356945万元,增加支出31702万元,增长8.9%

主要支出项目为:

1.一般公共服务支出36783万元,比上年同期实际支出33976万元,增支2807万元,增长8.3%

2、国防支出7万元,与上年持平。

3.公共安全支出20705万元,比上年同期实际支出16910万元,增支3795万元,增长22.4%

4.教育支出72750万元,比上年同期实际支出70731万元,增支2019万元,增长2.9%

5.科学技术支出419万元,比上年同期实际支出344万元,增支75万元,增长21.8%

6.文化体育与传媒支出4868万元,比上年同期实际支出3736万元,增支1132万元,增长30.3%

7.社会保障和就业支出74384万元,比上年同期实际支出63414万元,增支10970万元,增长17.3%

8.医疗卫生支出45590万元,比上年同期实际支出44081万元,增支1509万元,增长3.4%

9.节能环保支出12531万元,比上年同期实际支出15230万元,减支2699万元,下降17.7%

10.城乡社区事务支出11707万元,比上年同期实际支出12456万元,减支749万元,下降6%

11.农林水事务支出74570万元,比上年同期实际支出63753万元,增支10817万元,增长17%

12.交通运输支出17193万元,比上年同期实际支出16926万元,增支267万元,增长1.6%

13.资源勘探电力信息等事务6万元,比上年同期实际支出248万元,减支242万元,下降97.6%

14.商业服务业等事务260万元,比上年同期实际支出358万元,减支98万元,下降27.4%

15.国土资源气象等事务支出9019万元,比上年同期实际支出9064万元,减支45万元,下降0.5%

16.住房保障支出5673万元,比上年同期实际支出3562万元,增支2111万元,增长59.3%

17.粮食物资储备事务上年同期实际支出40万元;

18.国债还本付息支出2127万元,比上年同期实际支出1922万元,增支205万元,增长10.7%

19.其他支出50万元,比上年同期实际支出217万元,减支77万元,下降60.6%

20.债务发行费支出5万元,比上年同期实际支出60万元,减支55万元,下降91.7%

(三)一般预算收支执行结果

2017年,我区实际财力为393421万元。其中:

1、本级收入完成50897万元;

2、上级各项补助342524万元。

以上本年财力393421万元,减去上解支出1465万元(新增粮食财务贴息上解38万元、市县分成企业结算上解38万元、国土局上划50万元、妇保站302万元、职中上划574万元、市级补助款120万元、橙子沟电站343万元),本级支出388647万元,当年消化赤字2405万元,债务还本支出500万元,结转下年支出404万元。

    (四)盘活存量资金收支

截止1231日,盘活存量资金收入7881万元,支出7881万元(区扶贫办1944万元;区发改委2000万元;省财政厅1238万元;郭河乡46万元;特色产业发展800万元;长江大道步道建设1668万元;少数民族补助35万元;扶贫工作经费50万元;县门街棚户区改造工作经费100万元)。

(五)政府性基金收支完成情况

2017年全区大口径政府性基金收入完成5991万元(其中:区级收入完成3953万元)。比上年实际完成数12381万元,同比减收6390万元,下降51.6%

主要收入项目:

1.新增建设建筑用地土地有偿使用费收入上年实际完成133万元;

2.国有土地使用权出让金收入完成5991万元,比上年实际完成11680万元,减收5689万元,下降48.7%

3.地方价格调解基金上年实际完成182万元;

4.城市基础设施建设配套资金上年实际完成237万元;

5.污水处理费收入上年实际完成50万元;

6.城市公用事业附加收入上年实际完成99万元。

2017年政府性基金支出完成24805万元,比上年实际支出10666万元,增支14139万元,增长132.6%

主要支出项目:

1.社会保障和就业支出40万元,比上年实际支出50万元,减少支出10万元,下降20%

2.城乡社区事务支出23851万元,比上年实际支出8757万元,增加支出15094万元,增长172.4%

3.农林水事务支出121万元,比上年实际支出90万元,增支31万元,增长34.4%

4.商业服务支出41万元,比上年实际支出47万元,减支6万元,下降12.8%

5.其他支出752万元,比上年支出1722万元,减少支出970万元,下降56.3%

基金预算执行结果

2017年区级可用基金财力25277万元。其中:区级收入3953万元,上级补助1329万元,新增债券基金18000万元,上年结余1995万元。

2017年区级支出基金24924万元。(其中:调出资金119万元,当年支出24805万元)。结余353万元。

(六)社保基金预算收支方面

收入方面:2017,社会保险基金收入完成25578.69万元,占本年任务24210万元的106%。其中:企业职工基本养老保险基金7673.02万元;城乡居民基本养老保险基金2229.44万元;城镇职工基本医疗保险基金7264.73万元;居民基本医疗保险基金7169.92万元;工伤保险基金349.16万元;失业保险基金418.12万元;生育保险基金474.30万元。

支出方面:2017,社会保险基金支出53067.89万元,占本年变动数47190万元的110%。其中:企业职工基本养老保险基金9169.79万元;城乡居民基本养老保险基金11216.63万元;城镇职工基本医疗保险基金4367.78万元;居民基本医疗保险基金27567.28万元;工伤保险基金163.75万元;失业保险基金221.59万元;生育保险基金361.07万元。

二、落实人大预算审查报告情况

2017年,我们强化预算法治意识,认真贯彻落实区委、区政府决策部署和区人大有关决议要求和批准的预算,有效实施积极的财政政策,深入推进财税体制改革,切实加强财政管理,财政在促进全区经济社会平稳健康发展中发挥了重要作用。

(一)强化措施促增收。面对经济下行压力,科学研判,积极应对,坚持依法征管、应收尽收,确保财政收入增长与经济发展相适应。2017年全区大口径考核收入完成139467万元,占预算数的97.3%,比上年决算收入132701万元,超收6766万元,增长5.1%

(二)统筹兼顾抓支出,民生和重点项目支出得到保障。2017年,我局在严格均衡执行预算的同时加大资金的调度和督导,完善事权与支出责任相适应的预算制度。2017年,全区财政支出完成388647万元,占本年变动预算数393421万元的98.8%,比上年决算支出356945万元,增加支出31210万元,增长8.7%全区支出除保工资、保运转外,财政支出重点投向民生,扶贫攻坚,保障重点项目支出上。医疗、卫生、社会保障和教育等民生项目支出达到225590万元,切实保障了区委、区政府重大决策部署落实和民生实事项目的顺利开展。

(三)财政监管力度不断提高。促进财政资金管理模式从“重分配、轻管理”向“重执行、重绩效、重监管”转变,不断规范理财行为。努力形成覆盖所有政府性资金和财政运行全过程的监督机制,对政府性投资项目和资金,做到“事前、事中、事后”全方位跟踪监督,促进监督与管理的有机融合。自觉接受区人大的监督,认真办理人大代表和政协委员的建议和提案,认真落实审计整改意见,不断改进和加强财政工作。

(四)深入推进财政改革,不断提升理财水平。一是深化预算管理制度改革,大力推进预决算公开,国库集中支付不断深化。二是制定和落实各专项资金管理实施细则,规范专项资金分配,实施财政专项资金管理清单制度。三是强化政府债务管理。组织全面清理整改不规范的政府融资担保行为,规范政府和社会资本合作(PPP)模式运用,合理确定项目范围和边界,严格控制PPP项目支出责任规模,切实防范隐性政府债务风险。四是进一步严肃财经纪律,全面推进财政内控制度建设,强化财政监督功能,提高资金运行效率和资金使用效益,防范财政资金运行风险


 

 

    附件:武都区2017年财政总决算表.xlsx

 

 

 

主办:武都区人民政府办公室 地址:陇南市武都区钟楼街道旧城路288号 联系方式:0939-8212056 电子邮箱:wdqzfb8212056@163.com

网站标识码:6212020001 陇ICP备12000461-1号 甘公网安备 62120202100024号

技术支持:陇南一淘网络科技有限公司