武都区2018年财政预算报告
来源:区财政局   作者:   点击数:585   日期::2018-07-11

区十六届人大常委会

第十一次会议材料之二

陇南市武都区人民政府

关于2018年全区财政预算草案的报告

 

--2018621日在区十六届人大常委会第十一次会议上

陇南市武都区财政局局长    任亚民

 

主任、各位副主任、各位委员:

按照区人大常委会安排,我受区人民政府委托,报告全区2018年全区财政预算(草案),请予审议

一、指导思想

2018年预算编制的指导思想是:深入学习贯彻党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入落实习近平总书记视察甘肃重要讲话和“八个着力”重要指示精神,按照区委十六届四次全委会和经济工作会部署,坚持稳中求进的总基调,坚持落实新发展理念,坚持以提高发展质量和效益为中心,统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局,以推进供给侧结构性改革为主线,继续实施积极的财政政策,增强财政可持续性,认真落实国家重大发展战略和省委、市委、区委重大决策部署,调整优化支出结构,着力支持打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治三大攻坚战,更好发挥财政政策在稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险中的重要作用,促进全区经济平稳健康发展。

二、编制原则

1、综合全面原则。预算编制要符合《预算法》的要求和规定,政府的所有收入和支出应纳入预算管理范围。坚持收支统一管理,统筹安排,综合平衡。

2、突出重点原则。充分发挥公共财政的职能作用,在保障各单位基本支出的基础上,调整和优化支出结构,优先安排区委、区政府确定的重大民生支出和重点项目支出。

3、统筹安排原则。盘活存量,用好增量,严格按政策收回和统筹使用各级各类结余资金,优先保障受灾群众安置、生活救助和毁损房屋重建修复,保障精准扶贫等重大政策落实。加大各类资金统筹力度,加快执行进度,防止形成新的沉淀。

4、主体责任原则。各部门作为预算编制、执行和公开的主体,要认真履行职责,落实主体责任,积极做好预决算以及“三公”经费的公开工作。

5、注重绩效原则。深入推进预算绩效管理,强化绩效目标编制管理,健全全过程预算绩效管理机制。结合中期规划管理,推进部门项目库建设。加强绩效评价结果的应用,推进绩效评价结果应用,加快建立以绩效评价为导向的预算分配制度。

三、编制依据

第一,按照《预算法》和《财政部2018年政府收支分类科目》的规定要求,规范和完善预算编制范围、方法和程序。

第二,按照省委省政府、市委市政府和区委区政府的文件规定和年初各级签订责任书的要求,列入区级配套资金。

第三,按照区委、区政府确定的工作重点和有关要求,安排项目资金。

第四,按照《武都区区本级预算执行管理办法》和省财政厅和市财政局的相关要求,实行编制综合预算。

第五,根据工作需要并保持工作的连续性,安排工作必要的经费。

四、区级财政收支预算情况

()区级财政预算收入情况。共包括三方面预算收入:

一般公共财政预算收入方面:

12018年,区级公共财政预算收入53951万元,比2017年预算数55069万元减少1118万元,下降2%

2、省级补助收入130548万元(包括:均衡性转移支付73996万元,两税返还8042万元,成品油价格和税费改革支付26万元,区级基本财力保障机制奖补资金11354万元,生态功能区转移支付6586万元,固定补助18006万元,结算补助1463万元,企事业单位划转补助收入1047万元,农村义务教育补助收入5028万元,预计转移支付增量5000万元),比2017年基本持平(在2017年预算数130316万元的基础上增加了232万元)

政府性基金预算收入方面:2018年,区级政府性基金收入预算为16000万元(国有土地使用权出让金收入16000万元)。

社保基金预算收入方面:2018年,区级社保基金收入总额为27328万元,其中:企业职工基本养老保险基金收入7177万元,城乡居民基本养老保险基金收入2333万元,城镇职工基本医疗保险基金收入8107万元,居民基本医疗保险基金收入8620万元,工伤保险基金收入325万元,失业保险基金收入351万元,生育保险基金收入415万元。

以上三项合计,2018年区级财政支出总财力为227827万元,比2017年预算数212595万元增加15232万元,增长7.2%。

()区级预算支出安排情况。共包括三方面预算支出:

一般公共财政预算支出方面:

按照量入为出原则,相应安排预算支出184499万元。

1、基本支出预算安排144355万元,占公共财政支出的78.2%,比2017年预算数140768万元增加了3587万元,增长2.5%,其中:(1)工资性支出为102310万元,比上年预算数102025万元增加285万元。(2)离退休经费、助学金、住房公积金等支出预算33874万元,比上年预算31686万元,增加2188万元,增长主要原因是离退休人员的增加及标准的提高。(3)村级干部报酬5284万元,比上年预算数3616万元增加1668万元,增长的主要原因是村干部报酬提高了标准。(4)公车改革经费1958万元,比上年预算数2100万元,减少142万元.5)乡村教师生活补助929万元。比上年预算数1341万元,减少了412万元,主要原因是上级补助增加。

2、基本公用支出预算安排27763万元,比上年预算数19460万元增加了3303万元,增长16.9%,增长主要原因是村级办公经费标准的提高,债务利息的增加,业务等经费的增加。

3、民生保障经费9914万元,占公共财政支出的5.4%,比上年预算数10125万元减少了211万元,下降2%(主要原因是失地农民养老保险的减少)。其中:

1)社会保障和民生项目安排9465万元,比上年预算数9546万元减少81万元,下降0.8%。主要项目是:低保配套资金827万元,农村五保户供养242万元,义务兵优待补助金262万元,无军籍退休职工补贴19万元,在乡老复员军人带病回乡退休军人定补21万元,孤儿基本生活费保障43万元,救灾经费50万元,社会救助、福利(政府购买服务)50万元,临时救助资金58万元,残疾人保障金150万元,残疾人“两项补贴”310万元,春节慰问城区困难职工20万元,农村、城市医疗救助58万元,离休干部医药费80万元,职工医疗保险4672万元,殡仪馆36级残废军人药费1万元,17名老山前线人员养老金14万元,村干部养老保险60万元,城关镇12人养老金、失业金16万元,机关事业单位生育保险419万元,机关事业单位工伤保险206万元,机关事业单位失业保险181万元,补充大额医疗保险156万元,破产企业职工医疗保险312万元,城市居民医疗保险148万元,城乡居民养老保险546万元,被征地农民养老保险65万元,公交补贴50万元,财政所人员三险65万元,新型农村合作医疗364万元。

(2)农业保险及社会化服务配套安排449万元,比上年预算数577万元减少127万元,下降22%。主要项目是:能繁母猪养殖保险配套5万元,玉米保险11万元,马铃薯保险保费补贴20万元,养殖场无害化处理补贴经费0.1万元,防疫经费50万元,公路养护105万元,区级储备油补贴费35万元,粮食储备223万元。

4、项目支出预算安排7267万元,占公共财政支出的3.9%,比上年项目建设预算14847万元减少7580万元,下降51%。主要项目是:扶贫资金2000万元,扶贫工作经费50万元,特色产业发展基金500万元,组织建设500万元,人才发展基金100万元,旅游发展基金500万元,教育费附加2000万元,陇南产业带经费50万元,规划经费100万元,藏族乡建设40万元,成州机场航线补贴资金650万元,2017年全区目标责任书奖160万元,社区卫生服务中心项目配套资金99万元,城市建设及环境保护资金518万元。

5、预备费200万元。

五、项目支出预算变动情况

()新增项目

根据2018年相关政策和工作重点共新增31项,

增支2836万元。具体是:

(1)根据目标责任书,安排重大公共卫生项目资金20万元;

(2)根据甘卫疾控发(2012346号关于进一步加强预防接种工作的通知,安排预防接种资金10万元;

(3)根据目标责任书,安排工会经费12万元;

(4)根据甘财教(201341号关于调整市州县区档案管护费标准的通知及目标管理责任书,安排档案管护费29万元;

(5)根据政府会议,安排农办扶贫工作经费40万元;

(6)根据武编办报〔20174647号,安排事业单位登记管理费及网上名称管理经费19万元;

(7)根据武政办函〔201783号,安排处置非法集资和金融机构监管等工作经费5万元;

(8)根据工作需要,清理废旧破损广告牌及小广告乱涂乱画款50万元;

(9)根据工作需要,安排执法巡查车辆油料修理款30万元;

(10)根据工作需要,安排关工委工作经费5万元;

(11)根据武办发(2017135号文件<武都区深化供销合作社综合改革的实施方案>的通知,安排乡镇基层供销社恢复资金60万元;

(12)根据武办发(2017135号文件<武都区深化供销合作社综合改革的实施方案>的通知,安排乡镇基层供销社新建资金40万元;

(13)根据武办发(2017135号文件<武都区深化供销合作社综合改革的实施方案>的通知,安排村级综合服务社改造资金32万元;

(14)根据武价发[2017]74号,安排平价直销店经营补贴120万元;

(15)根据工作需要,安排非税网络建设资金20万元;

(16)根据工作需要,安排政务服务中心电子监控系统建设42万元;

(17)根据武城网管报[2017]04号,安排城市网格化管理中心工作经费100万元;

(18)根据陇林发(2017133号,安排林木种植资源调查经费30万元;

(19)根据姚旅管[2017]7号,安排姚寨沟旅游风景管理所工作经费10万元;

(20)根据《甘肃省人民政府 甘肃省军区关于应发甘肃省鼓励大学生参军入伍和应征青年进藏服役正常措施的通知》(甘政发[2016]67号),安排应征进藏服役青年一次性奖励金25万元;

(21)根据《关于政府向社会力量购买服务的实施意见》(政府办发[2015]185号),安排社会救助、福利(政府购买服务)50万元;

(22)根据《陇南市人民政府关于进一步完善困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴护理补贴制度的实施意见》陇政发201651号、《陇南市武都区人民政府关于进一步完善困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴护理补贴制度的实施意见》武政发201660号,安排残疾人“两项补贴”310万元;

(23)根据2017年陇运集团公交财政补贴,安排公交补贴50万元

(24)根据武扶办[2017]62号,安排扶贫办工作经费50万元;

(25)根据武发[2017]47号,安排人才发展基金100万元;

(26)根据阿里巴巴(陇南)电子商务合作协议,安排陇南产业带经费50万元;

(27)根据陇南市城市总体规划修编及依据城乡规划法进行编制,各片区控规及城市功能定位进行地块方案设计,依据市规划局编制的城市双修规划进行城市双修节点施工图设计,安排规划经费100万元;

(28)根据陇政办函(201851号陇南市人民政府办公室关于将陇南成州机场航线补贴资金纳入财政预算的通知,安排成州机场航线补贴资金650万元;

(29)根据2017年度目标管理总责任书考核奖励方案,安排2017年全区目标责任书奖160万元;

(30)根据区政府常务会议,安排社区卫生服务中心项目配套资金99万元;

(31)城市建设及环境保护资金518万元。

()调增的项目

调增项目23项,由5890.5万元调增到8955.4万元,具体有:

(1)根据新华社签订的服务协议等,宣传运行经费由20万元调增到47.6万元;

(2)根据工作需要,机关事务管理局运行经费由300万元调增到601.3万元;

(3)根据《武都区科技工作目标责任书》;科技经费由80万元调增到150万元;

(4)根据陇政办发[2017]136号、武政办发[2017]176号、陇政办发[2017]137号、武政发[2017]164号、武政发[2017]67号;环保经费由50万元调增到100万元;

(5)根据2015-2017年债券92494万、年利息0.1%-3.6%,债务利息由2012万元调增到3032.7万元;

(6)根据工作需要国税、地税工作经费由150万元调增到300万元;

(7)根据武文体影视报[2016]100号,区图书馆电子阅览室运行经费由12万元调增到15万元

(8)根据目标责任书,项目前期费由90万元调增到200万元;

(9)根据甘司办发[2013]26号《甘肃省司法厅关于进一步推进法律援助工作的实施意见》,法律援助及矫正费由20万元调增到40万元

(10)根据工作需要,文化活动经费由19万元调增到100万元;

(11)根据《陇南市人民政府陇南市军分区关于进一步加强城乡一体化退役士兵安置工作的意见》(陇政发〔201236号),自主择业退役士兵培训经费由40万元调增到60万元;

(12) 根据《甘肃省双拥模范城()考评标准》, 双拥工作由30万元调增到100万元;

(13)根据《关于农村独生子女享受奖励扶助资金批复的通知》区委办发[2011]74号,农村独生子女领证户父母一次性奖励费由8万元调增到10万元;

(14)根据《关于预拨2013年城市低保补助资金的通知》(甘财社〔201387号)、《转发甘肃省人民政府办公厅关于印发2012年提高城乡低保标准和补助水平及提高农村五保供养补助标准实施方案的通知》(陇政办发〔201242号),低保配套资金由800万元调增到827万元

(15)根据《陇南市人民政府陇南市军分区关于进一步加强城乡一体化退役士兵安置工作的意见》(陇政发〔201236号),义务兵优待补助金由249.6万元调增到262.1万元;

(16)根据《关于加强和改进军队无军籍退休退职职工移交安置工作的意见》(民发〔2005135号,无军籍退休职工补贴由14.6万元调增到19万元;

(18)根据武政办发[2012]120号,陇南市武都区人民政府办公室关于批转陇南市武都区城镇职工生育保险实施办法(试行)的通知 按全年工资总额的1%缴纳,机关事业单位生育保险由389.3万元调增到418.5万元;

(19)根据区级财政按照人均配套8元的标准,新型农村合作医疗由347万元调增到363.7万元;

(20)根据区级储备粮管理办法(武政办[2015]156号,区级储备油补贴费用由22万元调增到35.6万元;

(21)根据区级储备粮管理办法(武政办[2015]156号,粮食储备由187万元调增到222.9万元;

(22)根据按区级增长的20%列入,扶贫资金由1000万元调增到2000万元;

23)根据实际情况防汛经费由50万元调增到100万元。

()调减,取消整合的项目

因有关政策调整、项目到期及工作发展需要,调减、取消的项目。

1、取消项目经费共15项,10484万元。

(1)取消公共服务维护运行机制项目177万元

(2)取消村级一事一议配套资金1600万元

(3)取消安化小城镇建设基金1000万元

(4)取消马街小城镇建设基金1000万元

(5)取消洛塘小城镇建设基金500万元

(6)取消桔柑小城镇建设基金500万元

(7)取消美丽乡村3个配套资金300万元

(8)取消武都区629个光纤快点网络覆盖配套资金821万元

(9)取消长江大道人行道路建设资金1000万元

(10)取消城区供水建设资金1000万元

(11)取消绿化经费300万元

(12)取消城乡监控设备改造费800万元;

(13)取消环保规划经费46万元;

(14)取消吉石坝新区建设1000万元;

(15)取消城区集中供热工程欠款440万元;

2、调减的项目共11项,由2308.27万元调减到1556.73万元,主要有:

(1)根据电信网络协议,新农合专网租费由22万元调减到10.8万元;

(2)根据《陇南市人民政府关于开展第二次全国地名普查的通知》(陇政办发〔201454号),区划地名(第二次全国地名检经费)由175万元调减到20万元;

(3)根据《关于农村独生子女享受奖励扶助资金批复的通知》区委办发[2011]74号,城镇居民独生子女父母奖励费由6万元调减到3.6万元;

(4)根据《军人抚恤优待条例》(国务院令413号),在乡老复员军人带病回乡退休军人定补由22.9万元调减到20.9万元;

(5)根据《陇南市民政局 陇南市财政局关于印发城乡孤儿基本生活费保障补助统一标准的实施意见的通知》陇民政发201645号,孤儿基本生活费保障由53.3万元调减到43.2万元

(6)根据根据武都区政府201148次常务会议研究决定,机关事业单位工伤保险由213万元调减到206.4万元;

(7)根据根据武都区政府201149次常务会议研究决定,机关事业单位失业保险由223万元调减到181万元;

(8)根据武政办发[2008]209号,陇南市武都区人民政府办公室批转区社保局等部门关于陇南市武都区关闭破产国有企业退休人员参加城镇职工基本医疗保险实施办法的通知按每人6300元标准补助,其中:中央财政人均补助4996元,缺口部分由省财政承担50%、市级财政承担10%、区级财政承担40%,破产企业职工医疗保险由336.8万元调减到312万元。

(9)根据陇劳社发[2009]136号,《关于印发陇南市城镇职工和居民基本医疗保险市级统筹实施细则(试行)的通知;甘政办发[2011]249号,甘肃省人民政府办公厅转发省人社厅等部门关于进一步做好城镇居民基本医疗保险工作指导意见的通知每人每年160元,个人每年缴费60元,各级财政每人每年补助100元(中央40元、省级30元、市级5元、区级25元),城市居民医疗保险由166.6万元调减到147.8万元。

(10)根据武政发[2011]71,陇南市武都区人民政府《关于印发陇南市武都区城乡居民社会养老保险试点工作实施方案(试行)的通知》,甘政发[2014]67,甘肃省人民政府关于印发甘肃省城乡居民基本养老保险实施办法的通知,城乡居民养老保险由559.4万元调减到545.83万元。

(11)根据武政办发[2012]143号,《陇南市武都区被征地农民养老保险实施意见的通知》,被征地农民养老保险由530.27万元调减到65.2万元。

六、政府性基金预算支出方面

2018年,区级政府性基金支出预算为16000万元(其中:1、征地款8058万元,2、区安排纬三路、纬四路等工程以及监理等费用1500万元,3、白龙江城区段河道绿化治理工程100万元,4、钟楼滩经1路、经2路等路段安装钢制护栏白龙江城区段河道绿化治理工程34万元,5、汉王镇排洪渠堤坝道路绿化带钟植26万元,6、育才中学(北侧、西侧)空地景观绿化工程50万元,7、森林植被恢复工程120万元,8、电费180万元,9、道路隔离设施、道路标线、维护费300万元,10、生活垃圾填埋场建设1000万元,112017年花椒节电商布展经费32万元,12、陇南礼堂等三座过街天桥建设400万元,13、滨河步道二期工程2000万元,14、王家庄大桥建设工程900万元,15、土地调查经费300万元,16、原市委、市政府大楼维修1000万元)。

七、社保基金预算支出方面

2018年,区级社保基金支出总额为27328万元,其中:企业职工基本养老保险基金支出7177万元,城乡居民基本养老保险基金支出2333万元,城镇职工基本医疗保险基金支出8107万元,居民基本医疗保险基金支出8620万元,工伤保险基金支出325万元,失业保险基金支出351万元,生育保险基金支出415万元。

 附件:武都区2018年财政总预算表.xls

 

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